2014-01-06 21:48:03
经过多轮会审，目前中国船舶重工集团公司第716研究所完成了《七一六所内部控制管理手册》的编制、发布工作。内控手册涵盖了除生产工艺、销售业务以外的绝大部分业务，共21类，125个具体业务流程。按照集团公司统一要求，将每个业务流程对照现有制度，通过流程图、风险矩阵和结构性文字方式进行了全面描述。手册的发布为下一步不断完善、固化体系和常态化开展内部控制评价工作创造了条件。（李海涛）
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